目 录
第一部分 辽宁省公安厅技术服务中心概况
- 主要职责
- 决算单位构成
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省公安厅技术服务中心概况
一、主要职责
（一）承担全省重大、疑难案（事）件事故现场勘查技术保障工作；指导各市县公安系统刑事科学技术鉴定工作。
（二）承担推进全省公安交通管理信息化工作。
（三）承担全省居民身份证件、居民出入境证件制作的事务性工作。
（四）参与全省公安系统文化宣传工作；承担省公安厅内部刊物编辑及公安影像资料制作工作；承担省公安厅机关网站建设、维护和日常管理工作；承担全省公安系统档案资料收集、整理、保管利用工作。
（五）承担辽河油田自建公路交通设施的事务性工作。
（六）承担道路交通事故社会救助基金筹集、垫付、追赔的事务性工作。
（七）承担公安装备保障等服务工作。
（八）承担省公安厅交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入辽宁省公安厅技术服务中心2022年决算编制范围的6个内设机构包括：
1.党政群工作部
2.刑事科学技术鉴定部
3.城市交通管理科研部（道路交通事故救助基金部）
4.居民证件制作部
5.辽河油田道路交通设施部
6.装备保障部
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,095.67万元，包括：
1.财政拨款收入2,683.78万元，占收入总计的86.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,683.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0.07万元，占收入总计的0.002%。主要是往来资金的利息等收入。
7. 使用非财政拨款结余0万元 。
8.上年结转和结余411.82万元，占收入总计的13.3%。主要是上年部分人员经费结转资金有所增加。
与上年相比，今年收入增加183.2万元，增长6.29%，主要原因： 绩效、保险、公积金等人员经费有所增加。
（二）支出总计2,840.92万元，包括：
1.基本支出2,840.92万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,117.90万元，对个人和家庭的补助支出485.83万元，商品和服务支出236.70万元，资本性支出0.49万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加668.21万元，增长30.75%，主要原因：是人员经费支出有所增加。
（三）年末结转和结余254.74万元。
主要是工资保险等人员经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少485.09万元，降低65.57%，主要原因：预算执行率较上年有所提高。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出2,840.92万元，其中：基本支出2,840.92万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增长668.21万元，增长30.75%，主要原因：绩效、保险、公积金等人员经费有所增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的146.40%，其中：基本支出完成年初预算的146.40%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,840.92万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出1,881.60万元，占66.23%；社会保障和就业支出702.33万元24.72%，卫生健康支出87.30万元3.07%，住房保障支出169.69万元5.98%。
1. 一般公共安全支出1,881.60万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）事业运行（款）事业运行（项）1,881.60万元，主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出，完成年初预算的132.02%，主要原因是当年开支含有上年结转资金。
2.社会保障和就业支出500.95万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）500.95万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的524.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年执行中追加安排预算资金。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.31万元，主要是在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年执行中追加安排预算资金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.50万元，完成年初预算的445.03%。主要原因是当年退休人员的职业年金缴费支出，当年预算没有安排，资金来源为执行中追加的人员经费。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.66万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费。完成年初预算的12.17%,主要原因是与人员身体情况有关。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.91万元，主要是伤残人员抚恤金。完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出87.30万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）87.30万元，主要是所属事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的原因是人员退休、调出等原因造成实际支出较年初预算减少。
4、住房保障支出169.69万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.69万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的132.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年执行中追加安排预算资金。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.42万元，完成年初预算的4.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是通过规范管理、厉行节约，压减“三公”经费开支。以及疫情原因，培训及出差减少等。其中：无因公出国（境）费，无公务接待费，公务用车购置及运行维护费0.51万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是2022年我单位无出国任务。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于0年初预算数的主要原因是2022年我单位无接待任务。
3. 公务用车购置及运行费0.51万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的4.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务用车购置及运行费用。比上年减少0.03万元，下降5.55%，主要是厉行节约、加强管理，减少支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.51万元，主要用于车辆燃油、维修、通行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,840.92万元，其中：人员经费2,603.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费237.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年我单位没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）17台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个本单位开展整体绩效自评，涉及资金2683.78万元，自评平均分92.75分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：放映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度决表
（相关报表详见附件）
