目 录
第一部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
- 主要职责
- 决算单位构成
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
一、主要职责
辽宁省公安厅机场公安局（正处级）。负责沈阳、丹东、锦州和朝阳民用机场的安全保卫工作，指导大连、鞍山和营口等省内机场公安工作，负责防范和打击针对劫持或破坏航空器以及危害飞行安全的犯罪活动，负责对飞行机组、空中警察和安检部门移交案件的查处，负责民航工作区的防火监督、消防、治安和道路交通管理，负责专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫，负责民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处，负责协助查堵网上通缉逃犯。
为正处级建制，下设20个内设机构，5个派出分局，机构规格均为正科级。
二、决算单位构成
辽宁省公安厅机场公安局为纳入辽宁省公安厅2022年度决算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7363.18万元，包括：
1.财政拨款收入5283.59万元，占收入总计的71.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入5283.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余2079.59万元，占收入总计的28.24%。主要是新增省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目。
与上年相比，今年收入增加473.51万元，增长6.87%，主要原因：新增省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目。
（二）支出总计5795.7万元，包括：
1.基本支出5245.42万元，占支出总计的90.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4276.16万元，对个人和家庭的补助支出97.09万元，商品和服务支出872.17万元。
2.项目支出550.28万元，占支出总计的9.49%。主要包括政法经费保障资金、公安办案经费、涉密项目等业务支出。
与上年相比，今年支出增加1063.39万元，增长22.47%，主要原因：2021年疫情影响结转资金较多。
（三）年末结转和结余1567.48万元。
主要是公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目未能按时开工等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少512.11万元，降低24.63%，主要原因：疫情结束2021年未能按时完成的项目2022年都已完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出5283.59万元，其中：基本支出4689.79万元，项目支出593.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加551.28万元，增长11.65%，主要原因：2022年人员经费中增加了绩效奖。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的89.66%，其中：基本支出完成年初预算的96.23%，项目完成年初预算的49.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5795.7万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全务支出4807.48万元，占82.95%；社会保障和就业支出440.29万元，占7.6%；卫生健康支出187.03万元，占3.23%；住房保障支出360.89万元，占6.22%；
1.公共安全支出4807.48万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4257.21万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的116.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年结转资金较多。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）281.24万元。主要是政法转移支付资金（装备费）、涉密项目等支出，完成年初预算的91.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年政法转移支付资金到位较晚。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）175万元。主要是公安办案经费支出，完成年初预算的70.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是公安系统装备购置项目、省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目未能开工建设。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）94.04万元。主要是公安系统装备购置、公务用车购置等支出，完成年初预算的248.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是公安系统装备购置为2021年结转项目。
2.社会保障和就业支出440.28万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）102.55万元，主要是退休人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的99.9%，决算数与年初预算数持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）311.37万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.36万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的99.7%，决算数与年初预算数基本持平。
3.卫生健康支出187.03万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）187.03万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的96.85%，决算数与年初预算数持平。
4.住房保障支出360.89万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）360.89万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员和调出人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出119.18万元，完成全年预算的93%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车购置项目。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费119.18万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情因素影响，未发生因公出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年 预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位严控公务接 待支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外 事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 （增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是上年和今年都无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行费119.18万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的128.15%，决算数大于全年预算数的主要原因是公务用车购置项目。比上年增加13.15万元，增长12.4%，主要是公务用车购置项目的原因。
其中：公务用车购置费34.54万元，主要用于购买公务用车，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费84.64万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量35辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5245.42万元，其中：人员经费4373.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费872.17万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、被装购置费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出734.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少178.95万元，降低20%，主要原因是压缩经费支出，节约各项开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额94.04万元，其中：政府采购货物支出94.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.5万元，占政府采购支出总额的63.27%，其中：授予小微企业合同金额59.5万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金307.5万元（其中：一般公共预算资金307.5万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.5分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金5519.29万元，自评平均分96.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2022年度决算表
（相关报表详见附件）
