目 录
第一部分 辽宁省公安厅本级概况
- 主要职责
- 决算单位构成
第二部分 2022年度辽宁省公安厅本级决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度辽宁省公安厅本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省公安厅本级概况
一、主要职责
辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、省政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）研究拟订全省公安工作发展规划，部署、指导监督、检查全省公安工作。
（二）组织指导全省公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。
（三）负责全省治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。
（四）负责全省出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。
（五）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。
（六）掌握全省毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。
（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（八）组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。
（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。
（十）组织实施全省公安科技工作，规划和指导全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
（十一）实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。
（十二）在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作，履行有关国际条约和合作协议。
（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。
（十四）指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。
（十五）指导省内林业、海关等部门公安工作。
（十六）承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。
（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。
二、决算单位构成
辽宁省公安厅本级为纳入辽宁省公安厅2022年度决算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。
第二部分 2022年度辽宁省公安厅本级决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计121,856.87万元，包括：
1.财政拨款收入93,828.52万元，占收入总计的77.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入93,828.52万元。
2.其他收入555.34万元，占收入总计的0.45%。主要是公安部、国家移民局等业务补助经费。
3.上年结转和结余27,473.01万元，占收入总计的22.55%。主要是信息化建设经费、基建经费等项目结转资金。
与上年相比，今年收入减少262.19万元，降低0.21%，主要原因：一是公安部拨款比上年有所减少；二是上年结转和结余资金减少。
（二）支出总计99,374.23万元，包括：
1.基本支出44,723.31万元，占支出总计的45.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出34,796.04万元，对个人和家庭的补助支出2,683.51万元，商品和服务支出7,142.94万元，资本性支出100.82万元。
2.项目支出54,650.92万元，占支出总计的55.00%。主要包括执法办案经费、公安装备以及基本建设经费、公安成本性支出专项经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加18,269.04万元，增长22.53%，主要原因：加强预算执行管理，项目支出执行率比上年有所提高。
（三）年末结转和结余22,482.64万元。
主要是跨年度实施项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少18,531.23万元，降低45.18%，主要原因是项目执行率较上年有所提高。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出98,466.96万元，其中：基本支出44,723.31万元，项目支出53,743.65万元。与上年相比，财政拨款支出增加22,472.87万元，增长29.57%，主要原因：一是执行中有追加经费；二是项目支出执行率有所提高。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的142.33%，其中：基本支出完成年初预算的135.40%，项目完成年初预算的148.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出98,466.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7.08万元，占0.01%；公共安全支出88,144.13万元，占比89.52%；文化旅游体育与传媒支出86.30万元，占比0.09%；社会保障和就业支出5,726.46万元，占比5.81%；卫生健康支出1,499.10万元，占比1.52%；住房保障支出3,002.90万元，占比3.05%。
1.一般公共服务支出7.08万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.08万元，主要是办公用房及附属设施的维修改造支出，年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。
2.公共安全支出88,144.13万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）34,525.11万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出，完成年初预算的133.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的人员经费支出。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5,073.29万元，主要是专项资金支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。
（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）5,678.10万元，主要是厅机关各类信息化建设支出，年初预算未安排，支出来源为上年结转资金和执行中重新下达的信息化建设资金。
（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2,386.04万元，主要是公安机关办案经费支出，完成年初预算的47.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，办案经费支出减少。
（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）37,351.81万元，主要是居民证、出入境证件成本性支出及公安业务经费等支出，完成年初预算的287.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金和执行中追加的项目经费支出。
（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）3,129.78万元，主要是基建项目支出，年初预算未安排，支出来源为执行中追加的项目经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出86.30万元，具体包括：
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）86.30万元，主要是抚顺战犯管理所发生的旧址修缮工程支出，此项支出为合同尾款，用上年结转资金支付，未包含在年初预算中。
4.社会保障和就业支出5,726.46万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2,395.75万元，主要是行政离退休人员对个人和家庭补助及商品和服务支出，完成年初预算的293.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的离退休人员经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,610.57万元，主要是厅机关在职人员基本养老保险缴费，完成年初预算的130.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的离退休人员经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）297.57万元，主要为退休及调出人员进行职业年金补记和虚账记实等支出，完成年初预算的212.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是在执行中根据情况向财政部门申请追加经费。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）422.57万元，主要是发给当年去世人员的死亡抚恤金和丧葬费，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是按实际病故人员标准发放。
5.卫生健康支出1,499.10万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1,498.00万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费，完成年初预算的105.29%，决算数与年初预算数基本持平。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.00万元，主要是医疗风险调剂金，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是该项支出取消。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.10万元，主要是干诊医疗保障补助资金，年初预算未安排，支出来源为执行中安排的支付资金。
6.住房保障支出3,002.90万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3,002.90万元，主要是在职人员住房公积金缴费，完成年初预算的127.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加人员经费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出663.76万元，完成全年预算的60.28%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费663.67万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成全年预算的0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情因素影响，未发生因公出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。
2.公务接待费0.09万元，占“三公”经费支出的0.01%。完成全年预算的1.80%，决算数小于全年预算数的主要原因是按照压减一般性支出的要求以及疫情影响减少公务接待次数。2022年国内公务接待累计1批次、3人、0.09万元，主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用；其中外事接待累计1批次、3人、0.09万元，主要用于接待香港驻京办入境事务组接待费用。2022年公务接待费比上年减少0.48万元，下降84.21%，主要是受疫情影响，公务接待活动减少。
3.公务用车购置及运行费663.67万元，占“三公”经费支出的99.99%。完成全年预算的65.32%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，大力压减三公经费开支。比上年增加196.87万元，增长42.17%，主要是公务用车购置费增加。
其中：公务用车购置费370.37万元，主要用于新购执法执勤等车辆，当年购置公务用车21辆。公务用车运行维护费293.30万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等开支，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量177辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44,723.31万元，其中：人员经费37,479.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7,243.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出7,243.77万元，比上年增加39.29万元，增长0.55%，与上年经费支出基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额22,195.37万元，其中：政府采购货物支出10,259.40万元，政府采购工程支出617.79万元，政府采购服务支出11,318.18万元。授予中小企业合同金额14,504.80万元，占政府采购支出总额的65.35%，其中：授予小微企业合同金额13,096.51万元，占中小企业采购支出总额的90.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.65%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆177辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车88辆，特种专业技术用车71辆，离退休干部用车6辆，其他用车6辆，其他用车主要是车改前原交管局等4个独立法人单位的机要通信与应急合一用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金10,954.11万元（其中：一般公共预算资金10,954.11万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率达到100.00%，自评平均分86.41分。
本单位开展整体绩效自评，涉及资金69,180.26万元，自评平均分95.20分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
主管部门组织对我单位“全省高速公路交警业务经费”、“普通公路交警业务经费” 2个项目开展了部门重点绩效评价，涉及资金6,623.60万元（其中：一般公共预算资金6,623.60万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元）。从评价情况来看，两个项目立项依据充分，预算编制和资金分配合理，项目主管单位主体意识强，对于项目的参与度较高，各市（县）大队在组织申报、采购管理等各个环节均进行了较好的质量控制，提升了建设流程和资金使用的合规性，但也存在一些问题。建议各市支队加快前期业务调研效率，尽量缩短前期调研论证工作时间，为后续项目审批、招标及实施预留充足时间，同时对专项资金支出情况进行定期监控，及时与相关单位沟通项目进展及存在问题，确保关键时间节点的把控，重点关注年底财政账务管理时间，避免出现跨年票据核销造成资金跨年支付的情况，进一步提高专项资金使用合理性。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“公安办案经费”、“公安系统装备购置”等4个项目绩效自评结果。
（1）“公安办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。项目全年预算数为2,972.86万元，执行数为2,570.46万元，完成预算的86.46%。项目绩效目标完成情况：按照厅机关2022年度预算安排情况，有效保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅费等各项支出，确保各项工作顺利开展实施。
（2）“公安系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.00分。项目全年预算数为1,357.65万元，执行数为1,008.67万元，完成预算的74.30%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算安排情况，完成我厅应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备的采购工作，保障各项工作顺利实施。
（3）“普通公路交警业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.97分。项目全年预算数为2,731.60万元，执行数为2,450.00万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：保障普通公路通行安全顺畅，为全省创造良好的交通安全出行环境。发现的主要问题及原因：业务费及燃油补贴支付完毕，装备采购项目个别未到合同支付时间。
（4）“全省高速公路交警业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59.00分。项目全年预算数为3,892.00万元，执行数为950.28万元，完成预算的24.42%。项目绩效目标完成情况：全省14个市已经有11个市完成招标采购，5个市完成施工验收，2个市完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是部分地区招标未完成。二是高速公路施工安全要求高，受多种因素影响施工进度。2022年由于疫情和重大活动交通安保期间不能施工等原因，施工进度受到影响，导致部分地市完成不及时。下一步改进措施：一是进一步加强督导，加快资金执行进度；二是加快工程进度，及时付款。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
13. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。
14. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
15. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。
16. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度决算表
（相关附表详见附件）
