目    录

  

第一部分    辽宁省辽河公安局概况

• 主要职责
• 辽宁省辽河公安局决算单位构成

第二部分    2022 年度辽宁省辽河公安局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022 年度辽宁省辽河公安局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

  

  

第一部分 辽宁省辽河公安局概况

   

一、主要职责

（一）、贯彻落实国家和辽宁省关于公安工作的法律、法规、规章和政策，并组织实施。

（二）、掌握影响辖区政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

（三）、预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责 任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管 理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

（四）、维护辖区交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（五）、组织实施三级消防工作，实行消防监督、防火教育及火灾事故调查处理。

（六）、承担党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。

（七）、指导和监督辖区的治安保卫工作、立体化社会治安防控体系建设及治安防范工作。

（八）、负责辖区公共信息网络的安全保卫工作。

（九）、依法管理辽宁省辽河看守所、拘留所,负责对犯罪嫌疑人和违法犯罪人员的羁押、看管、教育等工作。

（十）、对油田生产长途转场运输车辆提供随车协调服务。

（十一）、配合油田相关部门，依法调解、处置油地纠纷事件。

（十二）、负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

（十三）、制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、 干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培  训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

（十四）、承办省公安厅交办的其他事项。

二、辽宁省辽河公安局决算单位构成

纳入辽宁省辽河公安局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省辽河公安局本级

  

  

第二部分 2022 年度辽宁省辽河公安局决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计23419.47万元，包括：

1.财政拨款收入19773.77万元，占收入总计的84.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入19773.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余3645.7万元，占收入总计的15.6%。主要是警用装备购置经费等。

与上年相比，今年收入增加1355.87万元，增长6%，主要原因：一是退休人员补助比上年增加666.19万元；二是养老保险缴费受基数增长比上年增加216.15万元；三是死亡抚恤比上年增加185.4万元；四是医疗保险缴费比上年增加69.12万元；五是职业年金缴费比上年增加41.5万元；六是信息化建设经费比上年增加157.3万元；七是工伤保险缴费比上年增加20.21万元。

（二）支出总计21441.11万元，包括：

1.基本支出19651.27万元，占支出总计的91.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15502.51万元，对个人和家庭的补助支出1050.73万元，商品和服务支出3032.85万元，资本性支出 65.18 万元。

2.项目支出1789.85万元，占支出总计的8.3%。主要包括公安办案和装备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3607.96万元，增长20%，主要原因：一是21年度绩效奖在22年补发导致奖金支出增加；二是退休人员22年开始按月发放补贴。

（三）年末结转和结余1978.36万元。

主要是受疫情影响商品服务支出减少和项目支出未完成项目尾款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2252.05万元，降低53.2%，主要原因：21年结转和结余中含21年绩效奖。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出21441.11万元 ，其中：基本支出19651.27万元，项目支出1789.85万元。与上年相比，财政拨款支出增加3607.96万元，增长20%，主要原因：一是21年度绩效奖在22年补发导致奖金支出增加；二是退休人员22年开始按月发放补贴。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的128%，项目完成年初预算的111%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21441.11 万元，按支出 功能分类科目分，包括：公共安全支出 17361 万元，占 81%；社会 保障和就业支出 2197 万元，占 10.2%；卫生健康支出 648.01 万元，占 3%；住房保障支出 1235.09 万元， 占 5.8%。

1.公共安全支出 17361 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）15571.16万元 ，主要是工资福利和日 常公用等支出 ，完成年初预算的127.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有追加人员经费的预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）302.49万元，主要是公安业务装备采购等支出，决算数大于年初预算数的原因是年中追加公安业务装备采购经费。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）853.76万元，完成年初预算的 100%，主要是公安办案和业务经费等支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）522.76 万元，主要是公安业务装备采购等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加公安业务装备采购经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）110.83 万元，主要是公安信息化运维等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加公安信息化运维经费。

2.社会保障和就业支出 2197 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）799.4 万元，主要是退休人员补贴、采暖费和公用经费等支出，完成年初预算的590%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加退休人员补贴经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1077.31万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因是年中追加养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）105 万元，主要是职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）215.29 万元，主要是去世人员的抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 97%，决算数小于年初预算数的原因是按去世人员实际结算数支出。

3.卫生健康支出648.01万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）648.01万元，主要是职工的医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的原因是公务员医疗补助结余。

4.住房保障支出 1235.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1235.09 万元，主要是职工的住房公积金缴费支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因是缴费基数增加，执行中追加经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ”经费支出245.51 万元，完成全年预算的 70%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响部分车辆购置招标工作未完成。其中： 因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 245.51 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元， 占“三公 ”经费支出的 0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是上年和今年都无因公出国预算和支出。

2.公务接待费 0 万元， 占“三公 ”经费支出的 0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位严控公务接待支出。2022年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是上年和今年都无公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 245.51 万元， 占“三公 ”经费支出的100%。完成全年预算的 74%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响部分车辆购置招标工作未完成。比上年减少 47.32万元，下降 16.2%，主要是 22 年公车购置支出减少。

其中：公务用车购置费 48.42 万元，主要用于购置执法执勤车辆，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 197.09 万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 153 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19651.27万元，其中：人员经费16553.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3098.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出3098.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 328.84 万元，降低 9.6%，主要原因是大力压缩一般公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额299.3万元，其中：政府采购货物支出241 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 58.3万元。授予中小企业合同金额 79 万元，占政府采购支出总额的 26.4%，其中：授予小微企业合同金额 79 万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 32.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 153 辆，其中：副省级以 上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 113 辆，特种专业技术用 车 26 辆，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算 项目 0 个），涉及资金 883.76 万元（其中：一般公共预算资金 883.76 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）， 自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16969.5 万元，自评平均分 93.67 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“部门预算基本支出公用经费 ”“部门预算基本支出人员经费 ”等 2 个项目开展了单位评价，涉及资金 16969.5万元（其中：一般公共预算资金 16969.5 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，年初总体目标完成良好，油区社会环境稳定、采购的设备及时优质，保障了单位公安工作的顺利开展。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映公安办案经费、公安系统装备购置等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“公安办案经费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 665 万元，执行数为 665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办案经费保障了各类案件的经费支出，保障了各项公安业务工作的正常开展。辽河油田矿区社会环境和谐稳定，保障了辽河油田经济的持续健康发展。

（2）“公安系统装备购置 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 218.76 万元， 执行数为 218.76 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安系统装备购置项目及时优质的完成保障了我局公安工作的顺利开展。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。部门建议继续全额安排。

4.财政评价结果。财政部门建议进一步提升预算管理质效，  细化预算编制内容，提高预算资金执行效率，提高绩效管理能力，按项目需求，科学安排项目资金，提高财政资金使用质效。

  

  

第三部分 名词解释

  

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、 “上级补助收入 ”、 “事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公 ”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。