目 录
第一部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
一、主要职责
二、决算单位构成
第二部分 辽宁省公安厅机场公安局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽宁省公安厅机场公安局2021年度决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
一、主要职责
辽宁省公安厅机场公安局（正处级）负责沈阳、丹东、锦州和朝阳民用机场的安全保卫工作，负责防范和打击针对劫持或破坏航空器以及危害飞行安全的犯罪活动，负责对飞行机组、空中警察和安检部门移交案件的查处，负责民航工作区的防火监督、消防、治安和道路交通管理，负责专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫，负责民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处，负责协助查堵网上通缉逃犯。
二、决算单位构成
辽宁省公安厅机场公安局纳入辽宁省公安厅2021年部门决算编制范围。为正处级建制，下设20个内设机构，5个派出分局，机构规格均为正科级。
第二部分 辽宁省公安厅机场公安局
2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6889.67万元，包括：
1.财政拨款收入6631.32万元，占收入总计的96.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入6631.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余258.35万元，占收入总计的3.75%。主要是公安交通集成指挥平台项目。
与上年相比，今年收入增加1289.24万元，增长23.02%，主要原因：2021年新增省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目。
（二）支出总计4732.31万元，包括：
1.基本支出4231.14万元，占支出总计的89.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3225.90万元，对个人和家庭的补助支出82.05万元，商品和服务支出923.19万元。
2.项目支出501.17万元，占支出总计的10.59%。主要包括政法经费保障资金、机场公共区社会全覆盖监控系统建设、人脸识别系统建设、公安交通集成指挥平台项目等业务支出。
与上年相比，今年支出减少24.92万元，降低0.52%，主要原因：是由于疫情影响，减少了办案出差。
（三）年末结转和结余1366.57万元。
主要是疫情影响有些建设项目工程未能及时开工等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加523.37万元，增长62.07%，主要原因：疫情影响2021年新增省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目工程未能及时开工。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出4732.31万元，其中：基本支出4231.14万元，项目支出501.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.92万元，降低0.52%，主要原因：一是精减项目经费；二是由于疫情影响，减少了办案出差。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的68.69%，其中：基本支出完成年初预算的84.25%，项目完成年初预算的26.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出4732.31万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出3908.42万元，占82.59%；社会保障和就业支出301.9万元，占6.38%；卫生健康支出179.38万元，占3.79%；住房保障支出342.62万元，占7.24%；
1.公共安全支出3908.42万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3407.25万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的81.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间有些经费有所精减。
（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）81.07万元。主要是政法转移支付资金（业务费）、政法转移支付资金（装备费）等支出，完成年初预算的21.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间有些经费有所精减。
（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）175万元。主要是办案业务及装备费、执法执勤车辆购置费等支出，完成年初预算的14.89%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间有些经费有所精减，省公安厅机场公安局新建执法办案中心建设项目未能开工建设。
（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）245.09万元。主要是机场公共区社会全覆盖监控系统，交警信息平台等支出，完成年初预算的75.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情期间有些经费有所精减。
2.社会保障和就业支出301.9万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.9万元，主要是退休人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242.1万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）46.9万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的99.58%，决算数与年初预算数基本持平。
3.卫生健康支出179.38万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）179.38万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4.住房保障支出342.62万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）342.62万元，主要是人员经费支出，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员和调出人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出106.03万元，完成年初预算的119.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增两辆执法办案车辆。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是原因无。
2.公务接待费0.13万元，占“三公”经费支出的0.12%。完成年初预算的4.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是精减经费。2021年国内公务接待累计1批次、9人、0.13万元，主要用于就餐等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。2021年公务接待费比上年减少0.97万元，下降88.18%，主要是疫情影响等原因。
3.公务用车购置及运行费105.9万元，占“三公”经费支出的99.88%。完成年初预算的132.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增两辆执法办案车辆。比上年增加10.26万元，增长10.73%，主要是新增两辆执法办案车辆等原因。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费105.9万元，主要用于车辆燃油、车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量35辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4231.14万元，其中：人员经费3307.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费923.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出4732.31万元，比上年减少24.92万元，降低0.5%，主要原因是疫情期间有些经费有所精减。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额228.89万元，其中：政府采购货物支出13.85万元，政府采购工程支出215.05万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的6.05%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占政府采购支出总额的6.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车31辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位年初预算批复的项目均为经费类项目，没有需要开展绩效自评的项目。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金4597.34万元，自评平均分87.17分。
（相关报表详见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 辽宁省公安厅机场公安局2021年度决算表
（相关报表详见附件）
