辽宁省辽河公安局2020年度决算

 

 

 

目    录

 

第一部分    辽宁省辽河公安局概况

一、 主要职责

第二部分    辽宁省辽河公安局2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省辽河公安局2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 辽宁省辽河公安局概况

 

一、主要职责

（一）、贯彻落实国家和辽宁省关于公安工作的法律、法规、规章和政策，并组织实施。

（二）、掌握影响辖区政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

（三）、预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

（四）、维护辖区交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（五）、组织实施三级消防工作，实行消防监督、防火教育及火灾事故调查处理。

（六）、承担党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。 

（七）、指导和监督辖区的治安保卫工作、立体化社会治安防控体系建设及治安防范工作。

（八）、负责辖区公共信息网络的安全保卫工作。

（九）、依法管理辽宁省辽河看守所、拘留所,负责对犯罪嫌疑人和违法犯罪人员的羁押、看管、教育等工作。

（十）、对油田生产长途转场运输车辆提供随车协调服务。

（十一）、配合油田相关部门，依法调解、处置油地纠纷事件。  

（十二）、负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

（十三）、制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

（十四）、承办省公安厅交办的其他事项。

 

第二部分 辽宁省辽河公安局2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计18867.31万元，包括：

1.财政拨款收入17286.8万元，占收入总计的91.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入17286.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.其他收入5.19万元，占收入总计的0.02%。主要是代扣代缴手续费收入。

3.上年结转和结余1575.32万元，占收入总计的8.38%。主要是未进入结算阶段的项目资金。

与上年相比，今年收入减少1612.09万元，降低7.9%，主要原因：一是当年转移支付资金财政拨款比上年下降292万元；二是由于调减结转结余资金力度加大，2019年年末结转结余资金被调减1320.09万元，导致年初结转结余比上年下降较多。

（二）支出总计17982.92万元，包括：

1.基本支出15797.93万元，占支出总计的87.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12611.01万元，对个人和家庭的补助支出250.49万元，商品和服务支出2849.14万元，资本性支出87.29万元。

2.项目支出2184.99万元，占支出总计的12.1%。主要包括侦查办案费、看守所给养费、交通设施维护费、交通事故鉴定费、业务装备购置费等支出。

与上年相比，今年支出增加389.22万元，增长2.2%，主要原因：职务职级并行、晋升警衔导致工资增加。

（三）年末结转和结余884.39万元。

主要是年终一次性奖金、绩效考核奖金未支付成功、日常公用支出结余、项目支出尾款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2001.31万元，降低69.4%，主要原因：一是财政加大了上年结转结余资金清理力度；二是项目支出进度加快。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出17977.73万元，其中：基本支出15792.74万元，项目支出2184.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加384.03万元，增长2.2%，主要原因：职务职级并行、晋升警衔导致工资增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的96.3%，其中：基本支出完成年初预算的96.4%，项目完成年初预算的94.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17977.73万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出14961.86万元，占83.2%；社会保障和就业支出1238.12万元，占6.9%；卫生健康支出628.6万元，占3.5%；住房保障支出1149.15万元，占6.4%。

1.公共安全支出14961.86万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12776.87万元，主要是工资福利和日常公用等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有追加人员经费的预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）900.12万元，完成年初预算的100%，主要是公安业务装备采购等支出，决算数等于年初预算数。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）771.29万元，完成年初预算的95.8%，主要是公安办案和业务经费等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是有正在履行政府采购手续未到支付环节的项目。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）513.58万元，完成年初预算的81.7%，主要是公安业务装备采购等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是有正在履行政府采购手续未到支付环节的项目。

2.社会保障和就业支出1238.12万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）112.07万元，主要是退休人员采暖费和公用经费等支出，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员公用经费有结余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）828.5万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有追加新增人员经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）154.3万元，主要是职业年金记实缴费等支出，均为年中按社保缴费通知单申请追加经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）143.25万元，主要是去世人员的抚恤金和丧葬费等支出，均为有人员去世时申请经费。

3.卫生健康支出628.6万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）628.6万元，主要是职工的医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有追加新增人员经费。

4.住房保障支出1149.15万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1149.15万元，主要是职工的住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中有追加新增人员经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出280.6万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车政府采购程序未完成，当年未进入支付环节。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费225.91万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是上年和今年都无因公出国预算和支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控公务接待支出。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是上年和今年都无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费225.91万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的86.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车政府采购程序未完成，当年未进入支付环节。比上年增加28.31万元，增长14.3%，主要是办案业务增加及车辆老旧导致维修增加等原因。

其中：公务用车购置费26.87万元，主要用于购置警用车辆等,当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费199.04万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量150辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15792.74万元，其中：人员经费12861.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2931.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出2926.6万元，比上年减少155.7万元，降低5%，主要原因是大力压缩一般公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额1102万元，其中：政府采购货物支出1096.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额696万元，占政府采购支出总额的63.2%，其中：授予小微企业合同金额462.5万元，占政府采购支出总额的42%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆150辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车4辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车110辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车6辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金12360.3万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：上年结转资金批复下达不及时，影响预算执行效率。下一步将采取以下措施加以改进：一、改进预算编制方法，提高预算管理水平；二、加强与财政沟通，加快结转资金的批复下达，提升预算执行效率。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第四部分 辽宁省辽河公安局2020年度决算表