辽宁省公安厅2020年度部门决算

 

 

 

目    录

第一部分    辽宁省公安厅概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省公安厅2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省公安厅2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 辽宁省公安厅概况

 

一、主要职责

辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、省政府关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全省公安工作发展规划，部署、指导监督、检查全省公安工作。

（二）组织指导全省公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全省治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（四）负责全省出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全省毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。

（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。

（十）组织实施全省公安科技工作，规划和指导全省安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十一）实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。

（十二）在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作，履行有关国际条约和合作协议。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十五）指导省内林业、海关等部门公安工作。

（十六）承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省公安厅2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省公安厅本级

2.辽宁省辽河公安局

3.辽宁省公安厅机场公安局

4.辽宁省公安厅技术服务中心

第二部分 辽宁省公安厅2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计152,802.48万元，包括：

1.财政拨款收入106,105.21万元，占收入总计的95.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入106,105.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5,173.07万元，占收入总计的4.65%。主要是银行存款利息收入和公安部、国家移民局等办案业务补助等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余41,524.2万，主要是年底资金下达较晚、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少10,285.02万元，降低6.73%，主要是上年结转较上年减少等原因。

（二）支出总计96,169.69万元，包括：

1.基本支出57,979.44万元，占支出总计的60.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45,522.11万元，对个人和家庭的补助支出1,558.34万元，商品和服务支出10,675.46万元，资本性支出223.53万元。

2.项目支出38,190.25万元，占支出总计的39.71%。主要包括侦察办案费、公安装备以及基本建设经费、教育训练经费、警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、内保等警种专项业务经费、省看守所、省看守所医疗分所、东北武器库、警犬基地、省戒毒康复中心、涉案物品保管中心等六家驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加590.74万元，增长0.62%，主要是加快项目执行等原因。

（三）年末结转和结余56,632.72万元。

主要是公安转移支付等资金下达较晚，没有完成采购和支付程序等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少10,875.83万元，降低19.26%，主要是加快项目执行等原因。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出90,608.24万元，其中：基本支出57,974.25万元，项目支出32,633.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加428.15万元，增长0.47%，主要是项目支出较上年有所增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的170.45%，其中：基本支出完成年初预算的134.13%，项目完成年初预算的328.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出90,608.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出94.41万元，占0.1%；公共安全支出77,357.35万元，占85.38%；文化旅游体育与传媒支出604.13万元，占0.67%；社会保障和就业支出4,984.52万元，占5.5%；卫生健康支出2,500.93万元，占2.76%；住房保障支出4,332.64万元，占4.78%。

1.一般公共服务支出94.41万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）94.41万元，主要是原纳入政府办公机构划转到我厅的业务支出，年初未安排预算，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年结转资金支出。

2. 公共安全支出77,357.35万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）43,670.76万元，主要是人员经费和机关运转经费等支出。完成年初预算的141.59 %，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员、公务员职级晋升、绩效奖等人员经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）6,766.3万元，主要是信息化设备运转经费、公安枪弹购置等装备购置等支出。完成年初预算的317.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分项目支出使用上年结转资金。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）4,544.55万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金和执行中安排的公安转移支付资金。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）4,022.13万元，主要是省级专案办案费和一般办案费支出。完成年初预算133.25%，决算数大于年初预算的原因主要是部分支出使用上年结转资金。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2,696.44万元，主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。完成年初预算的140.34%，决算数大于年初预算的主要原因是执行中追加绩效奖等支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）15,501.9万元，主要是网络维护与租赁经费、居民身份证和出入境证件成本支出等。完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算的原因是部分项目未履行完采购或支付程序。

（7）公共安全支出（类）监狱（款）狱政设施建设（项）155.27万元，主要是省看守所一期改扩建基建项目支出。年初预算未安排,支出来源为上年结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出604.13万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）602.18万元，主要是战犯管理所发生的文物保护支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.95万元，主要是战犯管理所发生的文物保护支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出4,984.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）856.05万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有病故人员及离退休公用支出减少等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）73.26万元，主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的83.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有病故人员和离退休公用支出减少等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,890.58万元，主要是厅机关在职人员基本养老保险缴费。完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年实际在职人员有调出或退休等人员减少情况，在职人员基本养老保险实际缴费较年初预算数有所减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）549.96万元，主要是当年退休人员的职业年金缴费支出，年初预算未安排,资金来源为执行中追加的人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）605.74万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费。年初预算未安排，资金来源为执行中追加的死亡抚恤经费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.93万元，主要是伤残人员抚恤金。完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因是按实际标准发放。

5.卫生健康支出2,500.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）211.04万元，主要是新冠肺炎疫情期间防控补助资金。年初预算未安排，资金来源为执行中追加补助资金。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2,131.26万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助，资金来源为执行中追加的新增人员经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）158.63万元，主要是所属事业单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。完成年初预算的93.92%，决算数小于年初预算数的原因是人员调出等原因造成实际支出较年初预算减少。

6.住房保障支出4,332.64万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,332.64万元，主要是在职人员住房公积金缴费。完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员住房公积金支出，资金来源为执行中追加的新增人员经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度我厅无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度我厅无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出964.31万元，完成年初预算的60.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分出国计划未开展、通过规范管理、厉行节约，压减“三公”经费开支等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费965.95万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，未发生因公出国（境）支出。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次0。2020年因公出国（境）费比上年减少25.44万元，下降100%，主要是受疫情因素影响，2020年未发生因公出国（境）支出。

2.公务接待费1.36万元，占“三公”经费支出的0.14%。完成年初预算的2.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务接待经费开支。2020年国内公务接待累计17批次、181人、1.36万元，主要用于接待公安部和兄弟省厅等来辽公务发生的接待费用等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少2.44万元，下降64.21%，主要是公务接待活动减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费962.95万元，占“三公”经费支出的99.86%。完成年初预算的64.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减公务用车购置及运行费用。比上年减少44.98万元，下降4.46%，主要是厉行节约、加强管理，减少支出等原因。

其中：公务用车购置费238.53万元，主要用于新购执法执勤等车辆,当年购置公务用车14辆。公务用车运行维护费724.42万元，主要用于车辆燃油、维修、通行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量354辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出57,974.25万元，其中：人员经费47,080.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10,893.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出10,507.65万元，比上年减少397.06万元，降低3.64%，主要原因是严格落实过紧日子等有关要求，大力压减日常机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额21,226.97万元，其中：政府采购货物支出14,395.64万元，政府采购工程支出1866.92万元，政府采购服务支出4964.41万元。授予中小企业合同金额11,720.33万元，占政府采购支出总额的55.21%，其中：授予小微企业合同金额7,681.11万元，占政府采购支出总额的36.19%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆354辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车7辆，应急保障用车9辆，执法执勤用车222辆，特种专业技术用车97辆，离退休干部用车13辆，其他用车4辆，其他用车主要是车改前原交管局等3个独立法人单位的机要通信与应急合一用车4辆；单位价值50万元以上通用设备249台（套），单价100万元以上专用设备56台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金7,587.1万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分88分。组织对4个单位开展整体绩效自评，涉及资金63,928.3万元，自评平均分99.33分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是个别项目执行进度较慢，没有充分发挥资金使用效率;二是绩效结果应用方面还不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步规范项目建设的流程，强化项目实施的监督管理，提高项目执行进度;二是研究制定全面实施预算绩效管理方案和细则，发挥绩效管理的全过程应用作用。

2.部门评价情况。2020年我厅未开展部门重点绩效评价工作。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

20. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。

21. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

23. 公共安全（类）监狱（款）狱政设施建设（项）：反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 辽宁省公安厅2020年度

部门决算表