辽宁省公安厅2019年度部门决算

目    录

　　第一部分    辽宁省公安厅概况 

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    辽宁省公安厅2019年度部门决算情况说明 

　　第三部分    名词解释 

　　第四部分    辽宁省公安厅2019年度部门决算报表 

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分 辽宁省公安厅概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和政策；指导、监督、检查全省公安工作。

　　（二）掌握影响稳定、危害全省安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策。

　　（三）指导全省公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大治安事故和骚乱。

　　（四）指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品。

　　（五）按规定权限，依法管理全省国籍和口岸边防检查工作，组织指导实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。

　　（六）指导、管理监督全省消防工作。

　　（七）指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

　　（八）指导、监督全省公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（九）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

　　（十）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全省公安机关对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

　　（十一）指导、监督全省公安机关收容教养审批工作。

　　（十二）组织实施对来我省的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

　　（十三）组织实施全省公安科技工作；规划和指导全省公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

　　（十四）规划、指导全省公安机关装备建设工作

　　（十五）在公安部指导下组织开展我省周边国际警方的交往和业务合作，履行国际条约和合作协议。

　　（十六）按管理权限，领导全省公安消防、警卫部队建设。对武警、边防部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

　　（十七）指导全省公安机关思想政治工作和队伍建设，制定全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限协助管理市公安机关领导干部。

　　（十八）制定全省公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织指导全省公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

　　（十九）指导省内铁路、民航、林业和海关等部门公安工作。

　　（二十）承办省政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省公安厅2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、辽宁省公安厅机关

　　2、辽宁省辽河公安局

　　3、辽宁省公安厅机场公安局

　　4、辽宁省公安厅技术服务中心

　　第二部分 辽宁省公安厅2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计106,616.21万元，包括：

　　1.财政拨款收入103,200.62万元，其中：公共预算财政拨款收入103,200.62万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入3,415.59万元，主要是银行存款利息收入和公安部补助等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余56,471.28万元，主要是年底资金下达较晚、基建项目未竣工决算以及未履行完政府采购程序等原因形成的结余。

　　与上年相比，今年收入减少301.27万元，减少0.28%，主要原因是项目预算安排较上年减少等。

　　（二）支出总计95,578.95万元，包括：

　　1.基本支出58,359.34万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出45,311.18万元，对个人和家庭的补助支出1,745.59万元，商品和服务支出11,093.48万元，其他资本性支出209.09万元。

　　2.项目支出37,219.61万元，主要包括侦察办案费、公安装备和信息化建设以及基本建设经费、教育训练经费、警服购置经费、刑事技术检验经费、禁毒、特警、网侦、内保等警种专项业务经费、省看守所、省看守所医疗分所、东北武器库、警犬基地、省戒毒康复中心、涉案物品保管中心等六家驻外单位运转经费、公民居民身份证和出入境证件制作经费、公安网络运行维护经费和线路租费等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少3,982.15万元，减少4%，主要原因项目支出安排减少相应支出减少等。

　　（三）年末结转和结余67,508.55万元

　　与上年相比，今年结转结余增加6,423.03万元，增加10.51%，主要原因是以前年度公安转移支付资金下达较晚，没有完成采购和支付程序。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2019年度财政拨款支出90,180.09万元，其中：基本支出58,359.34万元，项目支出31,820.75万元。与年初预算相比，2019年财政拨款支出完成年初预算的132.06%，其中：基本支出完成年初预算的139.79%，项目完成年初预算119.91%。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出90,180.09万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出79,361.83万元，文化体育与传媒支出92.99万元，社会保障和就业支出4,736.43万元，卫生健康支出2,160.17万元，资源勘探信息等支出14.5万元，住房保障支出3,352.41万元。

　　1、公共安全支出79,361.83万元，主要包括：

　　（1）行政运行44,977.49万元，主要是人员经费和机关运转经费等支出。完成年初预算的150.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加的新增人员、公务员职级并行套改、绩效奖等人员经费支出。

　　（2）一般行政管理事务2,654.46万元，主要是环保业务费、抚顺战犯管理所运转经费、全省60年代退职武警生活补助费、等支出。完成年初预算的87.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未履行完采购或支付程序。

　　（3）信息化建设7,152.8万元，主要是厅机关及所属单位各类信息化建设等支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

　　（4）执法办案4,938.23万元，主要是省级专案办案费和一般办案费支出。完成年初预算75.68%，决算数小于年初预算的原因主要是部分支出尚未结算完毕。

　　（5）事业运行3,132.84万元，主要是所属事业单位人员经费、日常运转经费等支出。完成年初预算的160.15%，决算数大于年初预算的主要原因是执行中追加绩效奖等支出。

　　（6）其他公安支出16,240.58万元，主要是网络维护与租赁经费、居民身份证和出入境证件成本支出等。完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算的原因是部分项目未履行完采购或支付程序。

　　（7）其他公共安全支出265.43万元，主要是边海防监控设施支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

    2、文化旅游与传媒支出92.99万元。主要包括其他文化体育与传媒护支出92.99万元，是战犯管理所发生的文物保护支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

     3、 社会保障和就业支出4,736.43万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休910.93万元，主要是离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有病故人员工资支出减少等。

　　（2）事业单位离退休52.65万元，主要是所属事业单位离退休人员工资、公用经费等支出。完成年初预算的61.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是应计入本科目的离退休人员采暖费误计入其他科目，实际该科目完成年初预算数的111.49%，决算数大于年初预算的原因是执行中追加的离退休人员养老保险统筹外经费。误记部分将在下一年度予以调整更正。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出3,012.54万元，主要是行政事业人员养老保险缴费支出。完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险单位缴费比例降低等。

　　（4）抚恤760.31万元，主要是病故人员丧葬费、抚恤金。年初预算未安排，支出来源为年度中追加资金。

     4、卫生健康支出2,160.17万元，包括：

　　（1）行政单位医疗2,032.38万元，主要是行政人员医疗保险等支出。完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算的原因主要是在职人员病故、调出等原因导致的支出减少。

　　（2）事业单位医疗127.79万元，主要是事业人员医疗保险等支出。完成年初预算的74.73%，决算数小于年初预算的原因主要是在职人员病故、调出等原因导致的支出减少。

  5、资源勘探信息等支出14.5万元，为其他工业和信息产业监管支出14.5万元，主要是移动办公系统建设支出。年初预算未安排，支出来源为上年结转资金。

     6、 住房保障支出3,352.41万元，为住房公积金3,352.41万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出。完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算的主要原因是人员变动等。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1,037.17万元，完成年初预算的66.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分出国支出尚未结算、通过规范管理、厉行节约，压减“三公”经费开支等原因。其中：因公出国（境）费25.44万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置费212.7万元, 公务用车运行维护费795.23 万元。

　　1.因公出国（境）费25.44万元，主要用于国际警务交流和参加公安部组织的各项培训等等，2019年参加出国（境）团组6个，累计9人次。2019年因公出国（境）费比上年增加5.22万元，增加25.81%，主要是出国团组增加和上年出国经费本年核算等原因。

　　2.公务接待费3.8万元，主要用于接待公安部和兄弟省厅等来辽公务发生的接待费用等，2019年国内公务接待累计38批次，279人，3.8万元。2019年公务接待费比上年减少8.18万元，下降68.28%，主要是公务接待活动减少等原因。

　　3.公务用车购置及运行维护费1,007.93万元，主要用于公务用车的购置运行与维护费用等。2019年公务用车购置与运行维护费比上年减少250.51万元，下降19.91%，主要是厉行节约、加强管理，减少支出等原因。

　　公务用车购置费212.7万元，主要用于厅机关及所属公安局车辆更新购置等,当年购置公务用车15辆，其中特种车辆2辆，执法执勤车辆13辆。

　　公务用车运行维护费795.23万元，主要用于车辆燃油、维修、通行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量357辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58,359.34万元，其中：人员经费47,056.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费11,302.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年辽宁省公安厅（含二级预算单位）机关运行经费支出10,904.71万元，比上年减少516.44万元，减少4.52%，主要原因是厉行节约、压减支出等。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年辽宁省公安厅政府采购支出总额26,385.3万元，其中：政府采购货物支出19,124.36万元，政府采购工程支出1,097.61万元，政府采购服务支出6,163.33万元。授予中小企业合同金额7,873.76万元，占政府采购支出总额的29.84%，其中：授予小微企业合同金额4,268.7万元，占政府采购支出总额的16.18%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，辽宁省公安厅共有车辆357辆，其中：副省级以上领导干部用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车14辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车225辆，特种专业技术用车96辆，离退休干部用车13辆，其他用车1辆，其他用车是机要通信和应急保障合一车辆；单位价值50万元以上通用设备239台（套），单价100万元以上专用设备47台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目22个，涉及资金25,249.1万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分95.56分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题是政府采购类项目执行进度比较缓慢，主要原因是公安机关信息化建设项目结构复杂、规模庞大，项目论证、履行政府采购程序和验收付款周期较长。下一步我们将进一步规范项目建设的流程，强化项目实施的监督管理。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　12. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

　　14. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。

　　15. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　16. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

　　17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　22.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　24.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 辽宁省公安厅2019年度部门决算公开报表