辽宁省公安厅机场公安局
2023年度单位预算
目 录
第一部分 预算公开管理文件
第二部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 辽宁省公安厅机场公安局2023年预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年辽宁省公安厅机场公安局预算批复表
一、
收支预算总表
二、
收入预算总表
三、
支出预算总表
四、
财政拨款收支预算总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
财政拨款预算“三公”经费支出表
八、
政府性基金预算支出表
九、
项目支出预算表
十、
支出功能分类预算表
十一、
支出经济分类预算表（政府预算）
十二、
支出经济分类预算表（部门预算）
十三、
债务支出预算表
十四、
政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第一部分 单位预算公开管理文件
辽宁省公安厅机场公安局预决算信息公开管理办法
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民 共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于辽宁省公安厅机场公安局预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 局警保部负责我局预决算信息公开工作，履行下列职责：
(一) 制定我局预决算信息公开的工作方案；
(二) 按规定公开我局预决算信息；
第六条 预决算信息公开内容包括：
(一) 局文件。局预决算信息公开管理办法。
(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员 等情况。
(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财 政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况 等。
(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、 政府采购、“三公”经费、 国有资产占有使用和项目支出绩 效目标等情况说明。
(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 局预决算信息报上级主管机关辽宁省公安厅由公安厅在其门户网站依法统一公开，便于社会公众查询监督。
第八条 经省财政厅批复的预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 辽宁省公安厅机场公安局概况
一、单位职责
辽宁省公安厅机场公安局（正处级）。负责沈阳、丹东、锦州和朝阳民用机场的安全保卫工作，负责防范和打击针对劫持或破坏航空器以及危害飞行安全的犯罪活动，负责对飞行机组、空中警察和安检部门移交案件的查处，负责民航工作区的防火监督、消防、治安和道路交通管理，负责专机和等级警卫对象进出机场的安全保卫，负责民航工作区发生的各类刑事案件和治安行政案件的侦破和查处，负责协助查堵网上通缉逃犯。
二、机构设置
纳入辽宁省公安厅2023年预算编制范围二级预算单位。为正处级建制，下设13个内设机构，3个派出机构。
第三部分 辽宁省公安厅机场公安局2023年
单位预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算4378.67万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入4378.67万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。
（二）支出预算4378.67万元，其中：
1.基本支出4221.17万元；
2.项目支出157.5万元。
在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出
0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共1个，涉及资金157.5万元。
2023年预算收支比上年减少1140.62万元，增减变化的主要原因为:省公安厅机场公安局新建执法办案中心项目取消。
二、部门管理专项资金情况
2023年，辽宁省公安厅机场公安局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：工作业务经费项目0万元。
三、机关运行经费安排情况
2023年，辽宁省公安厅机场公安局机关运行经费预算为770.04万元，主要包括：办公费135.04万元，水电费55万元，邮电费5万元，取暖费25万元，物业管理费15万元，维修（护）费70万元，公务接待费3万元，被装购置费20万元，劳务费140万元，工会经费35万元，福利费5万元，公务用车运行维护费85万元，其他交通费用133.22万元，其他商品和服务支出172万元。
四、政府采购情况
2023年，辽宁省公安厅机场公安局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2023年，辽宁省公安厅机场公安局财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为88万元，比上年减少5万元，下降5.38%。其中：公务用车运行费有所减少。
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费3万元，同上年持平。
3.公务用车购置及运行费85万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费85万元，比上年减少5万元，下降5.56%，主要原因是压缩费用，节约开支。
| 财政拨款预算“三公”经费支出表
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单位：万元
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| 项目
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金额
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| 2022年
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2023年
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| 合计
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93
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88
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| 1.因公出国（境）费
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| 2.公务接待费
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3
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3
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| 3.公务用车购置及运行费
|
90
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85
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| 其中：公务用车购置费
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| 公务用车运行费
|
90
|
85
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六、国有资产占用情况
辽宁省公安厅机场公安局2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，辽宁省公安厅机场公安局2023年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金157.5万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第五部分2023年辽宁省公安厅机场公安局
单位预算批复表
